== 阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算公开说明 - 秀溪新闻网 - ywsawad.com 东至| 天水| 瑞昌| 尉氏| 武陵源| 永春| 南雄| 铜陵市| 乌什| 涉县| 芷江| 夏河| 崇义| 蔡甸| 五大连池| 泰安| 凌源| 静乐| 松溪| 阿拉善左旗| 工布江达| 香港| 彬县| 德化| 宝安| 宜昌| 天长| 万盛| 蒲江| 巴林左旗| 宜宾县| 温宿| 遵化| 永德| 安多| 稻城| 都匀| 铜陵县| 东兰| 永春| 两当| 开鲁| 天柱| 大丰| 灵武| 新竹县| 普洱| 遵义县| 涞水| 神池| 瑞金| 无棣| 五大连池| 益阳| 普宁| 安泽| 京山| 深州| 当雄| 富裕| 芒康| 肃宁| 乌海| 泗阳| 蒲江| 曲水| 尼木| 富川| 尉犁| 澜沧| 天安门| 南丰| 来宾| 厦门| 古丈| 哈密| 青川| 五营| 疏勒| 新宾| 青冈| 介休| 永福| 靖边| 镇远| 灌阳| 清河| 应县| 永顺| 阳信| 永川| 绥江| 靖远| 阆中| 海安| 德令哈| 丰顺| 山丹| 东方| 浪卡子| 杂多| 毕节| 彰武| 波密| 东西湖| 洪湖| 北戴河| 当雄| 乌拉特中旗| 钟山| 金门| 阳朔| 定结| 临川| 衢江| 瑞丽| 西固| 台州| 泰顺| 沛县| 巨鹿| 稻城| 皮山| 云林| 郏县| 台儿庄| 井陉| 平舆| 下花园| 德惠| 化州| 荣县| 南通| 黄梅| 郓城| 寿县| 花莲| 元坝| 岚山| 武川| 东兰| 岚皋| 卢氏| 宁阳| 南海镇| 望谟| 纳雍| 凌源| 德安| 汝南| 大英| 犍为| 昌平| 肥西| 富宁| 淮阳| 佛坪| 房山| 高碑店| 彭泽| 双阳| 普兰店| 南浔| 榆树| 开平| 马关| 百色| 尖扎| 陇南| 芮城| 通州| 吐鲁番| 柳江| 龙里| 桂林| 河间| 淅川| 金佛山| 费县| 舒兰| 裕民| 慈利| 墨竹工卡| 通城| 鄂温克族自治旗| 准格尔旗| 阜城| 辉县| 石林| 株洲县| 思茅| 戚墅堰| 巴马| 鹰手营子矿区| 甘洛| 漳平| 陆良| 献县| 隆回| 安平| 平安| 义县| 甘洛| 敦化| 胶南| 来宾| 大新| 镇平| 靖江| 新宁| 隆林| 酉阳| 长顺| 集美| 乐昌| 吉林| 积石山| 仁怀| 陆良| 灌南| 镇康| 潼南| 从化| 黎川| 突泉| 怀化| 日土| 渭源| 中卫| 博兴| 临夏县| 昆明| 株洲市| 阿拉善左旗| 晋宁| 乡城| 木里| 成武| 墨脱| 滁州| 辽阳市| 石阡| 庆阳| 石城| 惠州| 延长| 绥化| 广宁| 武清| 桑日| 沿河| 九龙坡| 滴道| 绍兴县| 呼兰| 马边| 沂水| 阿城| 赵县| 延长| 乡宁| 彭阳| 福山| 同心| 澳门永利备用网址
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索 引 号 : 文         号 :
主 题 词 : 发文日期 : 2018-12-18
阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算公开说明
来源:财务审计科    更新日期:2018-12-18 15:27:46 点击次数:2542      字体: [大] [中] [小]
 

      

第一部分  阳江市机电排灌管理总站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市机电排灌管理总站概况

(一)部门主要职责

阳江市机电排灌管理总站为阳江市水务局所属公益一类事业单位,正科级。主要任务:1)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法规,负责组织实施和指导全市各镇区机电排灌系统的日常管理工作.2)负责对机电排灌系统的规划提供技术性指导,有计划地进行技术改造及维护工作。(3)负责组织全市机电排灌技术人员的岗位培训工作。(4)按照排涝要求,对排涝抢险及机电设备抢修进行技术指导,协调指导城区及各镇区的内涝排渍和农田灌溉,做好防汛排涝安全工作。(5)为上级部门安排的市区已建防洪排涝设施的正常运行提供管理保障,承担上级政府部门指定的其他防洪排涝设施的日常检修维护、运行管理和安全监测等工作。(6)承办上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

市机电排灌管理总站内设4个机构:(1)人事行政管理部,2)机电排灌工程管理部,3)农村机电排灌管理部 ,4)城市排洪工程管理部。没有下属单位。

第二部分  阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算表

本单位应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。表格如下:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

324.44 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

三、事业收入

3

 

八、社会保障和就业支出

16

13.57 

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

7.60 

五、附属单位上缴收入

5

 

十二、农林水支出

18

254.69 

六、其他收入

6

0.70 

十九、住房保障支出

19

40.00 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

325.14

本年支出合计

22

 315.86

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

                结余分配

23

 0.07

         年初结转和结余

11

20.05 

                年末结转和结余

24

 28.63

 

12

 

 

25

 

总计

13

345.19 

总计

26

 354.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:阳江市机电排灌管理总站   

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

325.14

324.44

0

0

0

0

0.70

208

社会保障和就业支出

13.57

13.57

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

2080502

事业单位离退休

5.19

5.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.38

8.38

210

医疗卫生与计划生育支出

7.60

7.60

21011

行政事业单位医疗

7.60

7.60

2101102

事业单位医疗

7.60

7.60

213

农林水支出

263.97

263.27

0.70

21303

水利

263.97

263.27

0.70

2130306

水利工程运行与维护

216.97

216.97

0.70

2130399

其他水利支出

40.00

40.00

21399

其他农林水支出

7.00

7.00

2139999

其他农林水支出

7.00

7.00

221

住房保障支出

40.00

40.00

22102

住房改革支出

40.00

40.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

2210203

购房补贴

18.00

18.00

……

……

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

                                                                      公开03

部门:阳江市机电排灌管理总站                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

315.86 

278.54 

37.32 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.57

13.57

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

2080502

事业单位离退休

5.19

5.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.38

8.38

210

医疗卫生与计划生育支出

7.60 

7.60 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.60 

7.60 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.60 

7.60 

 

 

 

 

213

农林水支出

254.69 

217.37 

37.32 

 

 

 

21303

水利

251.69

214.37

37.32

2130306

水利工程运行与维护

214.37 

214.37 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

37.32

37.32

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

221

住房保障支出

40.00

40.00

22102

住房改革支出

40.00

40.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

2210203

购房补贴

18.00

18.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:阳江市机电排灌管理总站                                              单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

324.44 

八、社会保障和就业支出

15

13.57 

13.57 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16

 7.60

7.60 

 

 

3

 

十二、农林水支出

17

254.69 

254.69 

 

 

4

 

十九、住房保障支出

18

40.00 

40.00 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

324.44 

本年支出合计

23

315.86 

315.86 

 

年初财政拨款结转和结余

10

20.05 

年末结转和结余

24

28.63 

28.63 

 

      一般公共预算财政拨款

11

20.05 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

344.49 

总计

28

344.49 

344.49 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

315.86 

278.54 

37.32 

208

社会保障和就业支出

13.57

13.57

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

2080502

事业单位离退休

5.19

5.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.38

8.38

210

医疗卫生与计划生育支出

7.60

7.60

21011

行政事业单位医疗

7.60

7.60

2101102

事业单位医疗

7.60

7.60

213

农林水支出

254.69

217.37

37.32

21303

水利

 251.69

214.37 

37.32 

2130306

水利工程运行与维护

214.37 

214.37 

 

2130399

其他水利支出

37.32

37.32

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

2139999

其他农林水支出

3.00

3.00

221

住房保障支出

40.00

40.00

22102

住房改革支出

40.00

40.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

2210203

购房补贴

18.00

18.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

198.87 

302

商品和服务支出

12.92 

30101

  基本工资

81.80 

30201

  办公费

1.67 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

0.02 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.17 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

107.28 

30206

  电费

0.73 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.79 

30207

  邮电费

1.02 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

66.75 

30211

  差旅费

0.10 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

9.87 

30213

  维修()

0.13 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.43 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

9.36 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

5.85 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.02 

30311

  住房公积金

22.00 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.79 

30313

  购房补贴

19.65 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.78 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.08 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

265.62 

        公用经费合计          12.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.50

0 

8.50 

0 

8.00 

 0.50

 3.86

0 

3.86 

 0

3.86 

0 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明:本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。              有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分   阳江市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

(一)年度收入总体情况

阳江市机电排灌管理总站2017年度总收入 325.14 万元,其中本年收入 325.14 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 324.44万元,比上年决算数增加50.97万元,增长19 %。主要原因:一是社会保障和就业支出增加8.97万元,二是医疗卫生与计划生育支出增加1.19万元,三是农林水支出增加29.47 万元,四是住房保障支出增加11.34万元。

2.上级补助收入 0.00万元,比上年决算数无增减。

3.事业收入 0.00万元,比上年决算数无增减 。

4.经营收入 0.00万元,比上年决算数无增减。

5.其他收入0.70 万元,比上年决算数减少 0.03万元,下降5 %。该收入是银行利息,减少的主要原因是存款减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市机电排灌管理总站2017年度总支出 315.86 万元,其中本年支出 315.86 万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出13.57万元,主要用于(1):发放退休人员退休费:5.19万元,比上年决算数增加0.59 万元,增长13%,主要原因是退休费和购房补贴增加,(2):基本养老保险缴费支出8.38万元,比上年决算数增加8.38 万元,增长100%,主要原因是2017年开始缴纳基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出7.60万元,主要支出项目是医疗保险费,比上年决算数增加1.18 万元,增长19%,主要原因是保费增加。

 3.农林水支出254.69万元,主要支出项目有(1):工资福利支出190.49万元,比上年决算数增加8.68万元,增长5%,主要原因是基本工资增加。 (2):对个人和家庭的补助支出 13.96万元,比上年决算数增加12.28万元,增长88%,主要原因是退休费增加4.70万元和支计生奖5.85万元。(3):商品和服务支出50.24万元,比上年决算数增加5.63万元, 增长13%,主要原因是其他商品和服务支出增加5.89万元。

    4.住房保障支出40.00万元,主要支出项目有:(1.住房公积金支出22.00万元,比上年决算数增加1.76 万元,增长9%,主要原因是住房公积金增加,(2.购房补贴支出18.00万元,比上年决算数增加9.46 万元,增长111%,主要原因是购房补贴增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市机电排灌管理总站2017年度财政拨款收入合计324.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 324.44万元,比年初预算数增加26.64 万元,增长9 %;主要原因是1.养老保险缴费支出增加8.38万元, 2.工资福利增加8.68万元, 3.购房补贴增加9.46 万元;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,与年初预算数无增减。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市机电排灌管理总站2017年度财政拨款支出合计315.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 315.86万元,比年初预算数增加18.06万元,增长6 %;主要原因是1.养老保险缴费支出增加8.38万元,  2. 购房补贴增加9.46 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元,与年初预算数无增减 。

分功能科目看,一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)13.57 万元,主要用于:1. 退休费5.19万元, 2. 养老保险缴费支出8.38万元;二. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)7.60 万元,主要用于缴纳医疗保险费:三. 农林水支出(类)水利(款)254.69万元,主要用于:1. 工资福利支出190.49万元,2. 对个人和家庭的补助支出 13.96万元,3. 商品和服务支出50.24万元;四. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)40.00万元,主要用于:1. 住房公积金22.00万元,2. 购房补贴18.00万元。

……

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市机电排灌管理总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86 万元,完成预算 8.50万元的 46%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,预算 0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,预算0.00 万元;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算0.50 万元的 0%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.33万元,下降8 %。本单位只有公务用车运行维护费支出,无其他三公”经费支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.33 万元,下降8 %公务用车购运行维护费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出3.86 万元,占100 %;公务接待费支出 0.00万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元,其中:公务用车购置支出为0.00 万元,2017年公务用车购置数 0辆;公务用车运行及维护支出 3.86万元,2017年本单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务。

3.公务接待费支出 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位运行经费支出12.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加6.53万元,增长102%。主要原因是:1. 办公费增加1.01万元, 2. 工会经费增加3.79万元,原因是上年无计提工会经费, 3. 公务用车运行及维护费增加1.39万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及资金37.32万元,自评覆盖率达到100%

对马南水闸运行维护项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出37.32万元。从评价情况来看,马南水闸运行维护项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   附件:阳江市机电排灌管理总站 部门决算公开模板表格.xls

 

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